Sistem Informasi Eksekutif PEMPROV NTT


30.6%

Belanja Pegawai

26.4%

Belanja Barang dan Jasa

14.2%

Belanja Modal

32.6%

Belanja Langsung

Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Dinas Sosial 2,188,600,000 1,076,075,000 49.17 %
2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 298,201,000 125,850,000 42.2 %
3 Dinas Ketahanan Pangan 0 67,390,000 0 %
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2,638,700,000 1,027,327,500 38.93 %
5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 985,545,000 259,105,000 26.29 %
6 Dinas Perhubungan 1,352,940,000 616,645,000 45.58 %
7 Dinas Komunikasi dan Informatika 542,525,000 98,295,000 18.12 %
8 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,059,965,000 513,470,000 48.44 %
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 548,005,000 251,530,000 45.9 %
10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 994,395,000 588,750,000 59.21 %
11 Dinas Kebudayaan 0 84,600,000 0 %
12 Dinas Perpustakaan 0 2,899,000 0 %
13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 272,985,000 98,276,000 36 %
14 Dinas Kelautan dan Perikanan 2,203,660,000 656,500,000 29.79 %
15 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 741,550,000 310,370,000 41.85 %
16 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 9,446,160,000 3,042,520,000 32.21 %
17 Dinas Peternakan 1,721,058,950 694,256,000 40.34 %
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 665,515,000 181,001,000 27.2 %
19 Dinas Perdagangan 0 30,600,000 0 %
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,012,040,000 541,610,000 53.52 %
21 Inspektorat Daerah 194,190,000 43,200,000 22.25 %
22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,559,320,000 497,340,000 31.89 %
23 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 8,263,191,080 3,100,885,000 37.53 %
24 Badan Keuangan Daerah 5,077,800,000 1,523,854,000 30.01 %
25 Badan Kepegawaian Daerah 503,480,000 229,188,000 45.52 %
26 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 522,640,000 179,835,000 34.41 %
27 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 17,760,000 0 %
28 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 739,870,000 250,200,000 33.82 %
29 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 299,140,000 121,615,400 40.66 %
30 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 19,600,000 0 %
31 Biro Umum 6,727,050,000 3,614,356,000 53.73 %
32 Biro Hukum 49,150,000 15,300,000 31.13 %
33 Biro Organisasi 180,321,900 36,700,000 20.35 %
34 Biro Ekonomi dan Kerjasama 251,450,000 96,100,000 38.22 %
35 Biro Pemerintahan 232,594,000 157,606,000 67.76 %
36 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 197,650,000 48,846,000 24.71 %
37 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 323,960,000 150,330,000 46.4 %
38 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1,924,040,000 1,001,931,000 52.07 %
39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 278,650,000 139,800,000 50.17 %
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 680,420,000 333,620,000 49.03 %
41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 107,755,693,000 38,734,875,000 35.95 %
42 Dinas Kesehatan 14,035,351,000 1,658,240,000 11.81 %
43 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 9,032,672,000 3,041,524,197 33.67 %
44 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10,279,203,900 3,023,405,826 29.41 %
45 Satuan Polisi Pamong Praja 1,044,480,000 411,522,000 39.4 %

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Dinas Sosial 18,382,508,000 7,556,171,635 41.11 %
2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,600,575,000 898,401,500 56.13 %
3 Dinas Ketahanan Pangan 0 446,453,512 0 %
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 20,347,347,334 2,869,229,748 14.1 %
5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7,821,099,000 1,901,625,431 24.31 %
6 Dinas Perhubungan 8,979,270,650 3,416,185,794 38.05 %
7 Dinas Komunikasi dan Informatika 2,961,158,000 761,372,301 25.71 %
8 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14,170,897,000 4,478,661,843 31.6 %
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3,839,326,000 1,418,971,308 36.96 %
10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 13,193,545,000 5,132,447,705 38.9 %
11 Dinas Kebudayaan 0 369,064,249 0 %
12 Dinas Perpustakaan 0 155,273,471 0 %
13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3,660,099,500 1,510,137,550 41.26 %
14 Dinas Kelautan dan Perikanan 32,039,957,000 10,729,461,426 33.49 %
15 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 36,900,109,750 4,947,535,521 13.41 %
16 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 32,551,064,100 3,772,578,928 11.59 %
17 Dinas Peternakan 15,883,573,900 3,946,449,097 24.85 %
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 20,304,316,400 2,340,376,026 11.53 %
19 Dinas Perdagangan 0 68,479,850 0 %
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10,145,919,000 3,460,462,945 34.11 %
21 Inspektorat Daerah 11,362,236,000 2,350,787,365 20.69 %
22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 12,260,615,700 3,890,152,192 31.73 %
23 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 33,892,515,920 8,643,360,136 25.5 %
24 Badan Keuangan Daerah 29,580,087,900 3,923,685,292 13.26 %
25 Badan Kepegawaian Daerah 11,049,784,000 6,198,382,701 56.1 %
26 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 60,763,269,500 5,123,533,574 8.43 %
27 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 37,240,000 0 %
28 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 4,569,310,000 1,402,027,086 30.68 %
29 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 2,784,470,400 877,330,415 31.51 %
30 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 50,905,129 0 %
31 Biro Umum 49,300,896,500 18,575,123,163 37.68 %
32 Biro Hukum 2,441,339,000 802,467,000 32.87 %
33 Biro Organisasi 2,334,242,100 1,063,478,250 45.56 %
34 Biro Ekonomi dan Kerjasama 5,528,837,200 1,286,237,617 23.26 %
35 Biro Pemerintahan 8,594,495,700 2,767,167,825 32.2 %
36 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 4,576,445,000 1,008,659,514 22.04 %
37 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,800,323,000 784,516,800 28.02 %
38 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 57,385,004,500 30,641,786,804 53.4 %
39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2,585,477,000 1,044,277,044 40.39 %
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,871,130,487 1,418,989,713 36.66 %
41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 322,796,818,369 65,494,261,053 20.29 %
42 Dinas Kesehatan 40,101,780,200 10,714,454,449 26.72 %
43 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 129,664,279,456 50,925,890,818 39.28 %
44 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 67,119,610,797 6,873,690,578 10.24 %
45 Satuan Polisi Pamong Praja 2,220,935,750 1,185,962,304 53.4 %

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Dinas Sosial 250,000,000 166,350,000 66.54 %
2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7,440,214,660 164,700,000 2.21 %
3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 76,015,000 24,112,000 31.72 %
4 Dinas Perhubungan 948,169,521 345,573,880 36.45 %
5 Dinas Komunikasi dan Informatika 366,105,000 213,600,000 58.34 %
6 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 696,177,000 80,400,000 11.55 %
7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 116,020,000 67,920,000 58.54 %
8 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1,256,119,000 272,604,000 21.7 %
9 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 892,678,000 3,705,000 0.42 %
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 14,193,502,000 5,826,736,400 41.05 %
11 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9,322,666,000 1,740,995,903 18.67 %
12 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5,309,495,900 152,907,795 2.88 %
13 Dinas Peternakan 4,791,655,150 44,700,000 0.93 %
14 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 797,546,000 0 0 %
15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19,810,000 0 0 %
16 Inspektorat Daerah 225,750,000 0 0 %
17 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,034,798,800 47,540,000 4.59 %
18 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 9,680,429,250 70,224,250 0.73 %
19 Badan Keuangan Daerah 911,800,000 355,944,545 39.04 %
20 Badan Kepegawaian Daerah 8,000,000 0 0 %
21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 1,984,400,000 401,399,000 20.23 %
22 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 629,700,000 97,050,000 15.41 %
23 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 72,565,000 0 0 %
24 Biro Umum 11,989,300,000 1,475,883,290 12.31 %
25 Biro Organisasi 200,000,000 0 0 %
26 Biro Ekonomi dan Kerjasama 7,500,000 7,500,000 100 %
27 Biro Pemerintahan 35,000,000 25,000,000 71.43 %
28 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 24,180,500 0 0 %
29 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 226,000,000 0 0 %
30 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2,913,630,500 580,795,400 19.93 %
31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 260,000,000 0 0 %
32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 54,500,000 40,000,000 73.39 %
33 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 229,489,656,631 0 0 %
34 Dinas Kesehatan 8,309,518,700 457,400,000 5.5 %
35 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 39,049,820,366 110,377,780 0.28 %
36 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 559,883,635,061 113,677,594,987 20.3 %
37 Satuan Polisi Pamong Praja 12,500,000 0 0 %

Realisasi Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,756,637,000 2,757,388,158 57.97 %
2 Dinas Ketahanan Pangan 0 793,136,463 0 %
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 81,111,950,163 45,706,026,516 56.35 %
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,576,046,000 3,151,969,405 56.53 %
5 Dinas Perhubungan 12,764,635,785 7,136,068,070 55.9 %
6 Dinas Komunikasi dan Informatika 8,928,236,000 4,124,040,267 46.19 %
7 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21,917,293,000 11,815,828,333 53.91 %
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,266,932,000 3,897,648,300 53.64 %
9 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 10,581,178,000 5,656,784,948 53.46 %
10 Dinas Kebudayaan 0 309,992,636 0 %
11 Dinas Perpustakaan 0 332,330,505 0 %
12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12,324,897,000 7,001,618,601 56.81 %
13 Dinas Kelautan dan Perikanan 13,079,041,000 8,222,921,655 62.87 %
14 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7,750,285,000 4,326,924,406 55.83 %
15 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 39,621,715,396 22,336,935,592 56.38 %
16 Dinas Peternakan 16,993,871,000 9,012,639,646 53.03 %
17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 11,409,674,000 6,108,810,250 53.54 %
18 Dinas Perdagangan 0 245,875,462 0 %
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9,518,334,119 5,317,381,044 55.86 %
20 Inspektorat Daerah 9,352,464,000 4,863,877,410 52.01 %
21 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 12,451,114,000 7,166,191,867 57.55 %
22 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2,006,495,629,552 409,412,223,387 20.4 %
23 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 48,187,574,000 22,250,215,122 46.17 %
24 Badan Keuangan Daerah 13,636,893,085 3,275,808,635 24.02 %
25 Badan Kepegawaian Daerah 9,528,489,672 4,185,757,004 43.93 %
26 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 10,292,392,540 5,364,013,262 52.12 %
27 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 462,265,033 0 %
28 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 4,606,239,000 2,536,896,582 55.08 %
29 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 210,483,051 0 %
30 Biro Umum 45,123,490,000 26,086,836,143 57.81 %
31 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9,697,067,000 5,340,556,367 55.07 %
32 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,862,180,000 1,026,614,664 55.13 %
33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41,381,135,000 22,487,148,516 54.34 %
34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,668,271,000 2,733,497,909 58.55 %
35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,070,743,000 2,158,312,389 42.56 %
36 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 856,617,711,531 387,985,879,592 45.29 %
37 Dinas Kesehatan 25,728,593,000 14,422,986,256 56.06 %
38 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 92,347,198,000 39,217,875,935 42.47 %
39 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32,507,289,000 18,497,112,298 56.9 %
40 Satuan Polisi Pamong Praja 10,514,500,000 4,680,922,607 44.52 %
41 Dinas Sosial 19,610,545,000 11,136,709,692 56.79 %