Sistem Informasi Eksekutif PEMPROV NTT


83.03%

Pendapatan Daerah

83.75%

Belanja Daerah

94.05%

Penerimaan Pembiayaan

77.36%

Pengeluaran Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70,000,000 41,707,500 59.58 -28,292,500
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 1,685,000,000 2,154,300,650 127.85 469,300,650
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 121,012,121,122 100,757,280,432 83.26 -20,254,840,690
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4,625,000,000 3,569,251,441 77.17 -1,055,748,559
5 1.01.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0
6 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0
7 1.01.06.01. Dinas Sosial 450,000,000 467,170,000 103.82 17,170,000
8 1.02.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 13,400,000 0 13,400,000
9 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 129,600,000 122,800,000 94.75 -6,800,000
10 1.02.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0
11 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2,180,000,000 1,292,616,911 59.29 -887,383,089
12 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16,000,000 23,230,000 145.19 7,230,000
13 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 848,400,000 669,975,000 78.97 -178,425,000
14 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 30,000,000 21,750,000 72.5 -8,250,000
15 1.02.11.01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 193,000,000 190,050,000 98.47 -2,950,000
16 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0
17 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 365,000,000 359,331,000 98.45 -5,669,000
18 1.02.16.01. Dinas Kebudayaan 0 4,063,000 0 4,063,000
19 1.02.17.01. Dinas Perpustakaan 0 8,350,500 0 8,350,500
20 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 26,600,000 15,215,000 57.2 -11,385,000
21 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 1,125,125,000 1,341,717,799 119.25 216,592,799
22 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 400,000,000 81,967,000 20.49 -318,033,000
23 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3,822,685,000 1,639,266,245 42.88 -2,183,418,755
24 2.00.03.02. Dinas Peternakan 7,072,400,000 5,831,650,000 82.46 -1,240,750,000
25 2.00.04.01. Dinas Kehutanan 0 39,689,916 0 39,689,916
26 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 500,000,000 299,384,877 59.88 -200,615,123
27 2.00.06.01. Dinas Perdagangan 0 0 0 0
28 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34,800,000 9,600,000 27.59 -25,200,000
29 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 0 0 0 0
30 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0
31 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4,400,688,334,410 3,671,452,414,214 83.43 -729,235,920,196
32 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 646,808,930,311 546,174,679,673 84.44 -100,634,250,638
33 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 319,153,372,705 240,781,914,688 75.44 -78,371,458,017
34 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0
35 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 49,419,984,000 39,496,997,000 79.92 -9,922,987,000
36 3.00.06.01. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0
37 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 200,000,000 203,950,000 101.98 3,950,000
38 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 0 0 0
39 3.00.09.01. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 0 0 0
40 4.00.01.01. Biro Umum 200,000,000 121,758,000 60.88 -78,242,000
41 4.00.01.02. Biro Hukum 0 0 0 0
42 4.00.01.03. Biro Organisasi 0 0 0 0
43 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 0 0 0 0
44 4.00.01.05. Biro Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0
45 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 0 0 0 0
46 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 0 0 0 0
47 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0
48 4.00.01.09. Biro Kerjasama 0 0 0 0
49 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
50 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0
51 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
52 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0
53 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0

Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 860,636,412,000 758,364,136,449 88.12 -102,272,275,551
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 25,728,593,000 23,869,940,967 92.78 -1,858,652,033
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 92,347,198,000 87,070,829,303 94.29 -5,276,368,697
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32,507,289,000 29,985,781,798 92.24 -2,521,507,202
5 1.01.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 387,123,319 0 387,123,319
6 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 10,514,500,000 9,988,166,007 94.99 -526,333,993
7 1.01.06.01. Dinas Sosial 19,610,545,000 18,444,276,997 94.05 -1,166,268,003
8 1.02.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 809,409,662 0 809,409,662
9 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,756,637,000 4,597,235,671 96.65 -159,401,329
10 1.02.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 793,136,463 0 793,136,463
11 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 78,679,694,000 75,339,279,465 95.75 -3,340,414,535
12 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,576,046,000 5,419,922,231 97.2 -156,123,769
13 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 12,764,635,785 12,031,050,325 94.25 -733,585,460
14 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 8,928,236,000 8,411,254,974 94.21 -516,981,026
15 1.02.11.01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21,917,293,000 20,467,814,266 93.39 -1,449,478,734
16 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,266,932,000 6,871,826,703 94.56 -395,105,297
17 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 10,581,178,000 9,922,192,175 93.77 -658,985,825
18 1.02.16.01. Dinas Kebudayaan 0 309,992,636 0 309,992,636
19 1.02.17.01. Dinas Perpustakaan 0 332,330,505 0 332,330,505
20 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12,324,897,000 11,428,006,822 92.72 -896,890,178
21 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 13,079,041,000 12,152,116,100 92.91 -926,924,900
22 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7,750,285,000 7,255,101,411 93.61 -495,183,589
23 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 39,507,266,000 36,750,916,754 93.02 -2,756,349,246
24 2.00.03.02. Dinas Peternakan 16,993,871,000 15,797,925,876 92.96 -1,195,945,124
25 2.00.04.01. Dinas Kehutanan 0 3,516,561,812 0 3,516,561,812
26 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 11,409,674,000 10,506,752,028 92.09 -902,921,972
27 2.00.06.01. Dinas Perdagangan 0 245,875,462 0 245,875,462
28 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8,937,785,000 8,626,565,755 96.52 -311,219,245
29 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 9,352,464,000 8,925,955,201 95.44 -426,508,799
30 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 12,451,114,000 12,303,072,289 98.81 -148,041,711
31 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1,909,045,140,552 1,766,469,406,567 92.53 -142,575,733,985
32 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 48,187,574,000 39,668,279,127 82.32 -8,519,294,873
33 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 13,636,893,085 10,836,078,281 79.46 -2,800,814,804
34 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 9,187,504,000 8,658,779,145 94.25 -528,724,855
35 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 10,074,740,040 9,618,183,336 95.47 -456,556,704
36 3.00.06.01. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 462,265,033 0 462,265,033
37 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 0 0 0 0
38 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 4,606,239,000 4,392,729,630 95.36 -213,509,370
39 3.00.09.01. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 210,483,051 0 210,483,051
40 4.00.01.01. Biro Umum 45,123,490,000 43,237,260,351 95.82 -1,886,229,649
41 4.00.01.02. Biro Hukum 0 0 0 0
42 4.00.01.03. Biro Organisasi 0 0 0 0
43 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 0 0 0 0
44 4.00.01.05. Biro Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0
45 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 0 0 0 0
46 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 0 0 0 0
47 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0
48 4.00.01.09. Biro Kerjasama 0 0 0 0
49 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9,697,067,000 9,099,503,022 93.84 -597,563,978
50 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,862,180,000 1,738,268,381 93.35 -123,911,619
51 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41,381,135,000 39,251,907,276 94.85 -2,129,227,724
52 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,668,271,000 4,680,345,151 100.26 12,074,151
53 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,070,743,000 4,732,145,706 93.32 -338,597,294

Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung SKPD

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 766,197,581,373 232,618,636,588 30.36 -533,578,944,785
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 62,446,649,900 34,992,878,366 56.04 -27,453,771,534
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 177,746,771,822 107,799,689,131 60.65 -69,947,082,691
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 637,282,449,758 26,903,247,575 4.22 -610,379,202,183
5 1.01.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0
6 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 3,277,915,750 2,117,168,923 64.59 -1,160,746,827
7 1.01.06.01. Dinas Sosial 20,821,108,000 17,076,313,418 82.01 -3,744,794,582
8 1.02.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0 0
9 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,898,776,000 1,727,188,634 90.96 -171,587,366
10 1.02.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 513,843,512 0 513,843,512
11 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 40,943,150,014 20,252,515,883 49.46 -20,690,634,131
12 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8,882,659,000 7,318,455,487 82.39 -1,564,203,513
13 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 11,280,380,171 7,598,181,861 67.36 -3,682,198,310
14 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 3,869,788,000 3,185,337,134 82.31 -684,450,866
15 1.02.11.01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15,927,039,000 12,784,052,304 80.27 -3,142,986,696
16 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,503,351,000 3,720,423,776 82.61 -782,927,224
17 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 15,444,059,000 11,159,030,474 72.25 -4,285,028,526
18 1.02.16.01. Dinas Kebudayaan 0 453,664,249 0 453,664,249
19 1.02.17.01. Dinas Perpustakaan 0 158,172,471 0 158,172,471
20 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4,825,762,500 3,109,856,599 64.44 -1,715,905,901
21 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 48,437,119,000 10,979,937,623 22.67 -37,457,181,377
22 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 46,964,325,750 14,154,827,229 30.14 -32,809,498,521
23 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 50,108,295,000 21,044,136,075 42 -29,064,158,925
24 2.00.03.02. Dinas Peternakan 22,396,288,000 9,142,429,275 40.82 -13,253,858,725
25 2.00.04.01. Dinas Kehutanan 0 0 0 0
26 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 21,767,377,400 5,277,014,453 24.24 -16,490,362,947
27 2.00.06.01. Dinas Perdagangan 0 99,079,850 0 99,079,850
28 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13,932,214,040 10,008,695,075 71.84 -3,923,518,965
29 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 11,782,176,000 10,232,861,030 86.85 -1,549,314,970
30 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 14,854,734,500 9,861,798,446 66.39 -4,992,936,054
31 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 0 0 0 0
32 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 52,436,136,250 32,704,604,921 62.37 -19,731,531,329
33 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 35,569,687,900 23,978,933,160 67.41 -11,590,754,740
34 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 12,030,264,000 9,926,263,323 82.51 -2,104,000,677
35 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 62,670,309,500 24,268,204,558 38.72 -38,402,104,942
36 3.00.06.01. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 55,000,000 0 55,000,000
37 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 5,938,880,000 4,340,118,496 73.08 -1,598,761,504
38 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 3,156,175,400 2,839,951,245 89.98 -316,224,155
39 3.00.09.01. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 70,505,129 0 70,505,129
40 4.00.01.01. Biro Umum 68,017,246,500 42,590,250,601 62.62 -25,426,995,899
41 4.00.01.02. Biro Hukum 2,490,489,000 2,317,006,500 93.03 -173,482,500
42 4.00.01.03. Biro Organisasi 2,714,564,000 2,213,879,750 81.56 -500,684,250
43 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 5,787,787,200 4,440,068,974 76.71 -1,347,718,226
44 4.00.01.05. Biro Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0
45 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 8,862,089,700 7,060,282,598 79.67 -1,801,807,102
46 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 5,078,266,000 3,777,916,564 74.39 -1,300,349,436
47 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3,350,283,000 3,130,772,610 93.45 -219,510,390
48 4.00.01.09. Biro Kerjasama 0 0 0 0
49 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 62,222,675,000 45,068,018,002 72.43 -17,154,656,998
50 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0
51 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
52 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,124,127,000 2,910,944,295 93.18 -213,182,705
53 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,606,050,487 3,577,310,829 77.67 -1,028,739,658