Sistem Informasi Eksekutif PEMPROV NTT


56.5%

Pendapatan Daerah

28.4%

Belanja Daerah

98.3%

Penerimaan Pembiayaan

0%

Pengeluaran Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70,000,000 17,819,000 25.46 -52,181,000
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 1,685,000,000 1,129,511,500 67.03 -555,488,500
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 121,012,121,122 54,640,785,645 45.15 -66,371,335,477
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4,625,000,000 1,492,864,731 32.28 -3,132,135,269
5 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0
6 1.01.06.01. Dinas Sosial 450,000,000 22,870,000 5.08 -427,130,000
7 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 129,600,000 69,900,000 53.94 -59,700,000
8 1.02.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0
9 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2,180,000,000 581,958,542 26.7 -1,598,041,458
10 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16,000,000 2,560,000 16 -13,440,000
11 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 848,400,000 320,334,000 37.76 -528,066,000
12 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 30,000,000 4,250,000 14.17 -25,750,000
13 1.02.11.01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 193,000,000 71,250,000 36.92 -121,750,000
14 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0
15 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 365,000,000 145,300,000 39.81 -219,700,000
16 1.02.16.01. Dinas Kebudayaan 0 4,063,000 0 4,063,000
17 1.02.17.01. Dinas Perpustakaan 0 0 0 0
18 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 26,600,000 8,617,000 32.39 -17,983,000
19 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 1,125,125,000 731,536,649 65.02 -393,588,351
20 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 400,000,000 30,757,000 7.69 -369,243,000
21 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3,822,685,000 209,394,775 5.48 -3,613,290,225
22 2.00.03.02. Dinas Peternakan 7,072,400,000 2,889,540,000 40.86 -4,182,860,000
23 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 500,000,000 74,382,949 14.88 -425,617,051
24 2.00.06.01. Dinas Perdagangan 0 0 0 0
25 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34,800,000 3,900,000 11.21 -30,900,000
26 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 0 0 0 0
27 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0
28 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4,400,688,334,410 2,319,948,997,212 52.72 -2,080,739,337,198
29 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 646,808,930,311 390,892,347,189 60.43 -255,916,583,122
30 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 319,153,372,705 360,537,182,414 112.97 41,383,809,709
31 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0
32 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 47,661,144,000 7,653,811,000 16.06 -40,007,333,000
33 3.00.06.01. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0
34 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 200,000,000 78,500,000 39.25 -121,500,000
35 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 0 0 0
36 3.00.09.01. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 0 0 0
37 4.00.01.01. Biro Umum 200,000,000 60,002,000 30 -139,998,000
38 4.00.01.02. Biro Hukum 0 0 0 0
39 4.00.01.03. Biro Organisasi 0 0 0 0
40 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 0 0 0 0
41 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 0 0 0 0
42 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 0 0 0 0
43 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0
44 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
45 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0
46 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
47 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0
48 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,516,659,879,531 492,215,015,645 32.45 -1,024,444,863,886
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 88,175,242,900 27,253,080,705 30.91 -60,922,162,195
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 270,093,969,822 93,295,668,730 34.54 -176,798,301,092
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 669,789,738,758 142,071,803,689 21.21 -527,717,935,069
5 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 13,792,415,750 6,278,406,911 45.52 -7,514,008,839
6 1.01.06.01. Dinas Sosial 40,431,653,000 19,935,306,327 49.31 -20,496,346,673
7 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6,655,413,000 3,781,639,658 56.82 -2,873,773,342
8 1.02.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 1,306,979,975 0 1,306,979,975
9 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 111,538,212,157 49,767,283,764 44.62 -61,770,928,393
10 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14,458,705,000 5,336,811,836 36.91 -9,121,893,164
11 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 24,045,015,956 11,514,472,744 47.89 -12,530,543,212
12 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 12,798,024,000 5,197,307,568 40.61 -7,600,716,432
13 1.02.11.01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 37,844,332,000 16,888,360,176 44.63 -20,955,971,824
14 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11,770,283,000 5,636,069,608 47.88 -6,134,213,392
15 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 26,025,237,000 11,650,586,653 44.77 -14,374,650,347
16 1.02.16.01. Dinas Kebudayaan 0 763,656,885 0 763,656,885
17 1.02.17.01. Dinas Perpustakaan 0 490,502,976 0 490,502,976
18 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17,150,659,500 8,613,737,151 50.22 -8,536,922,349
19 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 61,516,160,000 25,435,619,481 41.35 -36,080,540,519
20 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 54,714,610,750 11,325,825,830 20.7 -43,388,784,920
21 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 86,928,435,396 29,304,942,315 33.71 -57,623,493,081
22 2.00.03.02. Dinas Peternakan 39,390,159,000 13,698,044,743 34.78 -25,692,114,257
23 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 33,177,051,400 8,630,187,276 26.01 -24,546,864,124
24 2.00.06.01. Dinas Perdagangan 0 344,955,312 0 344,955,312
25 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20,696,103,119 9,319,453,989 45.03 -11,376,649,130
26 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 21,134,640,000 7,257,864,775 34.34 -13,876,775,225
27 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 27,305,848,500 11,601,224,059 42.49 -15,704,624,441
28 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2,006,495,629,552 409,412,223,387 20.4 -1,597,083,406,165
29 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 100,023,710,250 34,064,684,508 34.06 -65,959,025,742
30 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 49,206,580,985 9,079,292,472 18.45 -40,127,288,513
31 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 21,089,753,672 10,613,327,705 50.32 -10,476,425,967
32 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 73,562,702,040 11,068,780,836 15.05 -62,493,921,204
33 3.00.06.01. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 517,265,033 0 517,265,033
34 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 5,938,880,000 1,749,277,086 29.45 -4,189,602,914
35 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 7,762,414,400 3,535,842,397 45.55 -4,226,572,003
36 3.00.09.01. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 280,988,180 0 280,988,180
37 4.00.01.01. Biro Umum 113,140,736,500 49,752,198,596 43.97 -63,388,537,904
38 4.00.01.02. Biro Hukum 2,490,489,000 817,767,000 32.84 -1,672,722,000
39 4.00.01.03. Biro Organisasi 2,714,564,000 1,100,178,250 40.53 -1,614,385,750
40 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 5,787,787,200 1,389,837,617 24.01 -4,397,949,583
41 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 8,862,089,700 2,949,773,825 33.29 -5,912,315,875
42 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 4,798,275,500 1,057,505,514 22.04 -3,740,769,986
43 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3,350,283,000 934,846,800 27.9 -2,415,436,200
44 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 71,919,742,000 37,565,069,571 52.23 -34,354,672,429
45 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,862,180,000 1,026,614,664 55.13 -835,565,336
46 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41,381,135,000 22,487,148,516 54.34 -18,893,986,484
47 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7,792,398,000 3,917,574,953 50.27 -3,874,823,047
48 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9,676,793,487 3,950,922,102 40.83 -5,725,871,385