Sistem Informasi Eksekutif PEMPROV NTT


2.91%

Pendapatan Daerah

8.33%

Belanja Daerah

0.14%

Penerimaan Pembiayaan

0%

Pengeluaran Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 921,708,000 13,140,000 1.43 -908,568,000
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 8,716,650,000 293,859,000 3.37 -8,422,791,000
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 110,000,000,000 23,966,279,903 21.79 -86,033,720,097
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5,330,311,000 667,100,543 12.52 -4,663,210,457
5 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0
6 1.01.06.01. Dinas Sosial 787,500,000 0 0 -787,500,000
7 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 357,339,000 0 0 -357,339,000
8 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31,996,617,000 81,455,264 0.25 -31,915,161,736
9 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35,450,000 4,600,000 12.98 -30,850,000
10 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 2,127,019,000 45,694,000 2.15 -2,081,325,000
11 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 85,080,000 2,500,000 2.94 -82,580,000
12 1.02.11.01. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 471,843,000 0 0 -471,843,000
13 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0
14 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1,187,586,000 79,747,000 6.72 -1,107,839,000
15 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 40,698,000 3,542,250 8.7 -37,155,750
16 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 19,400,000,000 331,720,550 1.71 -19,068,279,450
17 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1,347,112,000 29,066,000 2.16 -1,318,046,000
18 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7,822,244,000 15,800,000 0.2 -7,806,444,000
19 2.00.03.02. Dinas Peternakan 28,282,979,000 256,979,500 0.91 -28,025,999,500
20 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0 0
21 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 900,154,000 7,300,000 0.81 -892,854,000
22 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 0 0 0 0
23 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0
24 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4,822,245,422,564 123,268,514 0 -4,822,122,154,050
25 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 764,723,028,000 147,481,339,749 19.29 -617,241,688,251
26 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 345,459,230,122 0 0 -345,459,230,122
27 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0
28 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 53,474,208,000 7,499,776,000 14.03 -45,974,432,000
29 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 1,418,013,000 37,850,000 2.67 -1,380,163,000
30 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 0 0 0
31 4.00.01.01. Biro Umum 3,545,032,000 0 0 -3,545,032,000
32 4.00.01.02. Biro Hukum 0 0 0 0
33 4.00.01.03. Biro Organisasi 0 0 0 0
34 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 0 0 0 0
35 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 0 0 0 0
36 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 212,701,000 0 0 -212,701,000
37 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0
38 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
39 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0
40 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
41 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0
42 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0

Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 856,927,236,000 152,551,969,013 17.8 -704,375,266,987
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 25,890,309,000 5,930,104,386 22.9 -19,960,204,614
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 90,327,120,000 22,287,969,749 24.67 -68,039,150,251
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32,062,738,000 7,621,120,767 23.77 -24,441,617,233
5 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 10,662,376,000 3,001,956,191 28.15 -7,660,419,809
6 1.01.06.01. Dinas Sosial 19,640,720,000 4,727,805,375 24.07 -14,912,914,625
7 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5,658,192,000 1,214,626,145 21.47 -4,443,565,855
8 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 80,433,525,000 19,145,159,228 23.8 -61,288,365,772
9 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,178,014,000 1,465,755,579 23.73 -4,712,258,421
10 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 13,437,995,000 3,173,110,398 23.61 -10,264,884,602
11 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 9,126,859,000 2,100,515,176 23.01 -7,026,343,824
12 1.02.11.01. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21,619,816,000 4,493,616,529 20.78 -17,126,199,471
13 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,508,950,000 1,751,537,324 23.33 -5,757,412,676
14 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 10,920,316,000 2,542,793,598 23.28 -8,377,522,402
15 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12,363,807,000 2,703,642,224 21.87 -9,660,164,776
16 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 13,716,417,000 3,032,170,098 22.11 -10,684,246,902
17 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8,077,382,000 1,880,948,110 23.29 -6,196,433,890
18 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 39,039,916,000 9,175,623,139 23.5 -29,864,292,861
19 2.00.03.02. Dinas Peternakan 17,537,670,000 4,090,466,580 23.32 -13,447,203,420
20 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 11,807,614,000 2,532,674,032 21.45 -9,274,939,968
21 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9,764,915,000 2,131,477,655 21.83 -7,633,437,345
22 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 11,706,137,000 2,293,166,753 19.59 -9,412,970,247
23 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 16,237,929,000 3,069,274,291 18.9 -13,168,654,709
24 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2,096,275,279,090 86,839,950,000 4.14 -2,009,435,329,090
25 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 50,640,296,648 6,363,967,718 12.57 -44,276,328,930
26 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 38,899,567,000 1,758,723,428 4.52 -37,140,843,572
27 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 9,525,254,000 2,184,285,994 22.93 -7,340,968,006
28 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 10,715,044,000 2,498,307,270 23.32 -8,216,736,730
29 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 0 0 0 0
30 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 5,105,852,000 1,251,383,735 24.51 -3,854,468,265
31 4.00.01.01. Biro Umum 47,768,297,000 10,637,089,592 22.27 -37,131,207,408
32 4.00.01.02. Biro Hukum 0 0 0 0
33 4.00.01.03. Biro Organisasi 0 0 0 0
34 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 0 0 0 0
35 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 0 0 0 0
36 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 0 0 0 0
37 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0
38 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10,187,203,000 2,386,795,916 23.43 -7,800,407,084
39 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2,693,797,000 863,295,612 32.05 -1,830,501,388
40 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 49,881,926,000 14,657,114,188 29.38 -35,224,811,812
41 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,649,059,000 1,279,236,847 22.65 -4,369,822,153
42 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,391,299,000 1,250,170,557 23.19 -4,141,128,443

Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung SKPD

# Kode Unit Unit Organisasi Anggaran Realisasi % Berlebih/Berkurang
1 1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 829,959,625,884 5,260,899,950 0.63 -824,698,725,934
2 1.01.02.01. Dinas Kesehatan 249,916,099,662 5,997,120,271 2.4 -243,918,979,391
3 1.01.02.02. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 138,556,177,028 1,487,871,148 1.07 -137,068,305,880
4 1.01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1,046,420,444,296 2,237,851,949 0.21 -1,044,182,592,347
5 1.01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 4,751,919,520 742,717,950 15.63 -4,009,201,570
6 1.01.06.01. Dinas Sosial 24,308,395,260 2,859,975,962 11.77 -21,448,419,298
7 1.02.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,822,066,200 535,937,492 11.11 -4,286,128,708
8 1.02.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 54,263,311,000 1,595,699,844 2.94 -52,667,611,156
9 1.02.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 41,024,142,200 3,806,072,261 9.28 -37,218,069,939
10 1.02.09.01. Dinas Perhubungan 16,497,679,000 683,985,011 4.15 -15,813,693,989
11 1.02.10.10. Dinas Komunikasi dan Informatika 5,728,739,281 1,013,872,791 17.7 -4,714,866,490
12 1.02.11.01. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 22,987,207,476 888,637,819 3.87 -22,098,569,657
13 1.02.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,304,551,000 653,502,769 15.18 -3,651,048,231
14 1.02.13.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 14,633,187,640 797,862,867 5.45 -13,835,324,773
15 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7,666,706,670 810,043,079 10.57 -6,856,663,591
16 2.00.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 53,421,750,500 1,926,269,914 3.61 -51,495,480,586
17 2.00.02.01. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 47,773,346,000 3,005,624,600 6.29 -44,767,721,400
18 2.00.03.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 51,404,569,100 1,662,535,067 3.23 -49,742,034,033
19 2.00.03.02. Dinas Peternakan 34,407,915,000 1,258,646,483 3.66 -33,149,268,517
20 2.00.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 22,105,721,700 812,482,439 3.68 -21,293,239,261
21 2.00.07.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13,677,769,000 1,114,698,074 8.15 -12,563,070,926
22 3.00.01.01. Inspektorat Daerah 29,954,362,050 3,485,304,500 11.64 -26,469,057,550
23 3.00.02.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 16,527,017,600 2,029,630,047 12.28 -14,497,387,553
24 3.00.03.00. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 0 0 0 0
25 3.00.03.01. Badan Pendapatan dan Aset Daerah 75,003,345,900 7,864,641,472 10.49 -67,138,704,428
26 3.00.03.02. Badan Keuangan Daerah 41,163,765,000 6,037,852,463 14.67 -35,125,912,537
27 3.00.04.01. Badan Kepegawaian Daerah 17,751,987,200 3,163,294,014 17.82 -14,588,693,186
28 3.00.05.01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 73,290,721,000 7,619,238,011 10.4 -65,671,482,989
29 3.00.07.01. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 8,853,213,360 1,585,697,403 17.91 -7,267,515,957
30 3.00.08.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah 4,507,773,800 640,918,987 14.22 -3,866,854,813
31 4.00.01.01. Biro Umum 76,011,105,671 6,115,378,538 8.05 -69,895,727,133
32 4.00.01.02. Biro Hukum 3,375,682,000 799,470,000 23.68 -2,576,212,000
33 4.00.01.03. Biro Organisasi 5,004,751,000 814,233,406 16.27 -4,190,517,594
34 4.00.01.04. Biro Ekonomi dan Kerjasama 3,604,184,900 646,699,263 17.94 -2,957,485,637
35 4.00.01.06. Biro Pemerintahan 6,301,336,000 817,636,923 12.98 -5,483,699,077
36 4.00.01.07. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 5,178,266,000 1,173,367,222 22.66 -4,004,898,778
37 4.00.01.08. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 6,201,754,000 1,221,378,322 19.69 -4,980,375,678
38 4.00.02.01. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 91,350,109,100 11,227,678,165 12.29 -80,122,430,935
39 4.00.03.01. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0
40 4.00.04.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0
41 6.01.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,205,834,000 730,518,280 17.37 -3,475,315,720
42 6.02.01.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,482,414,000 994,438,484 22.19 -3,487,975,516